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普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門
2017年度部門決算
第一部分 普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)概況
  一、主要職能
&n bsp; （一）主要職能
  （1）履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)各站所財(cái)務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、 統(tǒng)發(fā)工資、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。
（2）負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政決算。
 （3）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)。
（4 ）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值。
（5）貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)。
（6）認(rèn)真完成上級(jí)主管部門 和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他事項(xiàng)。
  （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
  （一）切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管，著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管，加強(qiáng)稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制和財(cái)稅分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負(fù)情況，有針對(duì)性地制定對(duì)應(yīng)措施，牢牢把握組織收入工作中的主動(dòng)權(quán)。
（二）重點(diǎn)保障民生支出，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓緊一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。
助推三農(nóng)工作進(jìn)程，切實(shí)促進(jìn)社會(huì)和諧。
進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在確保全鎮(zhèn)人員工資和離退休費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放及政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，把“三農(nóng)”作為財(cái)政保障的重中之重。
2017年財(cái)政所積極落實(shí)惠農(nóng)政策，全年與民生相關(guān)的支出資金超億元。
          
（三）深入推進(jìn)財(cái)稅改革。
一是積極推進(jìn)稅制改革。
全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，將建筑業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作同事進(jìn)一步推進(jìn)了消費(fèi)稅和資源稅等稅制改革。
二是深化預(yù)算管理改革。
圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，做到各有側(cè)重、有機(jī)銜接；其次，加大 預(yù)算公開力度，全面曬政府、部門預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì)；再次，穩(wěn)步推進(jìn)了重大民生專項(xiàng)資金公開工作。
三是著力盤活財(cái)政存量資金；四是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。
對(duì)政府性債務(wù)的舉 借、規(guī)模控制等方面進(jìn)行嚴(yán)格控制，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五是積極推行農(nóng)業(yè)綜合改革。
切實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”，實(shí)現(xiàn)三農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡，發(fā)放2017年度中央農(nóng)業(yè)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1983806.88.00元，惠及農(nóng)戶2435戶；發(fā)放2017年度陡坡地治理補(bǔ)助949050.00元。
惠及農(nóng)戶180戶；發(fā)放2017年度國(guó)家級(jí)、省級(jí)集體公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金343320.00元；發(fā)放2017年甘蔗種植補(bǔ)助777600.00元，惠及農(nóng)戶328戶。
  二、部門基本情況
  （一）部門決算單位構(gòu)成
 &n bsp;納入普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。
其中：行政單位3個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，其他單位0個(gè)。
分別是：
  1.翁嘎科鎮(zhèn)黨委
  2.翁嘎科鎮(zhèn)人民政府
3.翁嘎科 鎮(zhèn)人大
4.翁嘎科鎮(zhèn)財(cái)政所
5.翁嘎科鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心
6.翁嘎科鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.翁嘎科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中 心
8.翁嘎科鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
9.翁嘎科鎮(zhèn)水利站
  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門2017年末實(shí)有人員編制59人。
其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
  離退休人員0人。
其中：離休0人，退休0人。
  實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
  一、收入決算情況說明
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門2017年度收入合計(jì)46,813,105.59元。
其中：財(cái)政撥款收入24,636,350.96元，占總收入的52.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入22,176,754.63元，占總收入的47.37%。
與上年對(duì)比減少69,609,310.97元，減少59.79%，主要原因分析為2017年度涉農(nóng)資金及扶貧資金減少。
  二、支出決算情況說明
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門2017年度支出合計(jì)56,949,346.66 元。
其中：基本支出8,220,443.93元，占總支出的14.43%；項(xiàng)目支出48,728,902.73元，占總支出的85.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。
與上年對(duì)比減少9,659,887 .2元，減少14.50%，主要原因分析為人員減少，涉農(nóng)資金及扶貧資金減少。
& nbsp; （一）基本支出情況
  2017年度用于保 障普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,220,443.93元。
與上年對(duì)比減少808,467.23元，減少8.95%,主要原因 分析人員工資正常變動(dòng)及辦公經(jīng)費(fèi)的壓縮。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.61%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.39%。
  （二）項(xiàng)目支出情況
    2017年度用于保障普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,728,902.73元。
與上年對(duì)比減少8,851 ,419.97元,減少15.37%，主要 原因分析為扶貧資金及涉農(nóng)資金較上年度減少。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：西財(cái)預(yù)（2017）4號(hào)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)44,000.00元，西財(cái)預(yù)（2016）46號(hào)人代會(huì)會(huì)議費(fèi)64.00元，西財(cái)預(yù)（2016）23號(hào)人大代表活動(dòng)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)10,000.00元，西財(cái)預(yù)（2015）146號(hào)農(nóng)村安居工程工作經(jīng)費(fèi)77,600.00元，西財(cái)預(yù)（2014）29號(hào)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（非政府采購）39,320. 36元，西財(cái)預(yù)（2016）4號(hào)工作經(jīng)費(fèi)（非政府采購）2,800.00元，西財(cái)預(yù)（2016）4號(hào)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)903.00元，西財(cái)預(yù)（2016）48號(hào)市人大安居工程工作經(jīng)費(fèi)49,799.64元，西財(cái)預(yù)（2014）4號(hào)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)431.87元，西財(cái)預(yù)（2016）53號(hào)西部基層政權(quán)補(bǔ)助770,000.00元，西財(cái)預(yù)（2017）4號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元，西財(cái)預(yù)（2017）4號(hào)群眾訴求渠道聯(lián)運(yùn)平臺(tái)費(fèi)5,000.00元，西財(cái)預(yù)（2016）155號(hào)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2,000.00元，西財(cái)預(yù)（2017）54號(hào)基層團(tuán)組織建設(shè)2,500.00元，西財(cái)預(yù)（2017）4號(hào)基層黨建經(jīng)費(fèi)79,328.67元，西財(cái)行（2016）24號(hào)駐村扶貧工作隊(duì)及城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)53,500.00元，西財(cái)預(yù)（2016）37號(hào)農(nóng)村安居工程建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)73,200.00元，西財(cái)預(yù)（2017）116號(hào)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理經(jīng)費(fèi)3,000.00元，西財(cái)預(yù)（2017）126號(hào)社區(qū)及村組公務(wù)費(fèi)、村組干部補(bǔ)助18,000.00元，西財(cái)教（2017）38號(hào)圖書館文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)55,871.00元，西財(cái)社（2016）39號(hào)城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元 ，西財(cái)預(yù)（2017）46號(hào)盤活存量資金233,525 .00元，普財(cái)農(nóng)（2017）1號(hào)英臘村良種豬仔繁育150,000.00萬，普財(cái)農(nóng)（2017）53號(hào)龍坎村豌豆種植補(bǔ)助60,000.00元，普財(cái)農(nóng)（2017）53號(hào)秋玉米種植625,000.00元，普財(cái)農(nóng)（2016）128號(hào)班弄生豬養(yǎng)殖765,600.00元，西財(cái)農(nóng)（2015）53號(hào)上海對(duì)口幫扶資金800,000.00元，西財(cái)農(nóng)（2015）30號(hào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金361,000.00元，西財(cái)農(nóng)（2016）16號(hào)民族宗教專項(xiàng)資金602,060.00元，西財(cái)社（2017）43號(hào)農(nóng)村土地確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)44,000.00元，西林聯(lián)發(fā)（2017）10號(hào)省級(jí)財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金295,520.00元，西財(cái)預(yù)（2015）190號(hào)15年邊境轉(zhuǎn)移支付龍坎村基層活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金20,000.00元，西財(cái)建（2015）18號(hào)易地扶貧搬遷資金965,600.00元，西財(cái)預(yù)（2017）92號(hào)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助150,000.00元，西財(cái)預(yù)（2015）190號(hào)邊境轉(zhuǎn)移支付187,000.00元，普財(cái)農(nóng)（2017）53號(hào)甘蔗種植補(bǔ)助款190,.00元，普財(cái)農(nóng)（2017）26號(hào)飼草飼料基地生產(chǎn)道路建設(shè)915,000.00元，西扶貧辦發(fā)（2017）4號(hào)香港中旅集團(tuán)捐贈(zèng)資金300,000.00萬，西財(cái)綜改（2017）3號(hào)英臘上、下太陽能路燈款480,000.00元，西財(cái)農(nóng)（2015）30號(hào)切塊到縣資金500,000.00元，西扶貧辦發(fā)（2016）15號(hào)邊境一線美麗鄉(xiāng)村797,119.00元，西扶貧辦發(fā)（2016）16號(hào)龍坎十四組道路硬化177,650.00元，西財(cái)農(nóng)（2015）53號(hào)2015年競(jìng)爭(zhēng)性分配資金1,610,000.00元，西農(nóng)辦發(fā)（2015）61號(hào)省級(jí)重點(diǎn)村資金1,350,000.00元，西安居辦通（2015）6號(hào)安居工程公建14,191,876.56元，西財(cái)農(nóng)（2017）1號(hào) 涉農(nóng)資金整合1,277,600.00元，西財(cái)預(yù)（2017）41號(hào)盤活存量資金6,787,683.63元，西財(cái)預(yù)（2017）26號(hào)駐村扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)223,.00元，西財(cái)農(nóng)（2017）1號(hào)涉農(nóng)資金整合2,500,000.00元，西財(cái)農(nóng)（2017）16號(hào)民族宗教專項(xiàng)資金2,220,000.00元，西財(cái)農(nóng)（2017）24號(hào)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理費(fèi)58,000.00元，西財(cái)綜改（2017）2號(hào)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)450,000.00元，西財(cái)預(yù)（2017）88號(hào)農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元，西財(cái)預(yù)（2016）146號(hào)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)100,000.00元，西財(cái)綜改（2016）4號(hào)一事一議項(xiàng)目資金633,800.00元，西財(cái)預(yù)（2017）64號(hào)壯大集體經(jīng)濟(jì)100,000.00元，西財(cái)預(yù)（2017）40號(hào)盤活存量資金577,950.00元，西財(cái)農(nóng)（2017）46號(hào)四類安居款234,000.00元，西安居辦通（2015 ）62號(hào)安居工程款6,252,900.00元，普財(cái)綜（2017）24號(hào)保障性住房租金補(bǔ)貼22,308.00元，西財(cái)綜（2015）12號(hào)羅陽祖文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)3,000.00元，西財(cái)綜（2015）15號(hào)翁嘎科小學(xué)籃球場(chǎng)建設(shè)5,000.00元，西財(cái)預(yù)（2016）154號(hào)安居工程道路保通經(jīng)費(fèi)139,000.00元，西財(cái)預(yù)（2016）12號(hào)2014年新增甘蔗補(bǔ)助款15,100.00元，西財(cái)金（2016）3號(hào)外貿(mào)發(fā)展（跨境電子商務(wù)基地建設(shè)）資金40,492.00元.
 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,312,682.47元,占本年支出合計(jì)的32.16%。
與上年對(duì)比增加7318031.31元，增長(zhǎng)66.56%,主要原因分析為以前年度其他應(yīng)收款沖銷以及各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,842,309.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.90%。
主要用于機(jī)關(guān)各部門經(jīng)費(fèi)支出及機(jī)關(guān)各部門人員工資薪金支出；
  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
 &nb sp;5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出84,669.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。
主要用于科技部門人員工資薪金支出；
  7.文化體育與傳媒（類）支出312,754.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。
主要用于文化活動(dòng)及人員工資薪金支出；
  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出835,558.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。
主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資薪 金支出；
  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 （類）支出650,686.53元，占一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。
主要用于各部門人員各大保險(xiǎn)支出；
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出144,256.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。
主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資薪金支出；
  12.農(nóng)林水（類）支出9,745,437.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.22%。
主要用于農(nóng)林水部門人員工資薪金支出、涉農(nóng)扶貧項(xiàng)目資金支出；
  13.交通運(yùn)輸（類）支出139,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。
主要用于安居工程道路保通；
  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  1 5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出40,492.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。
主要用于電子商務(wù)費(fèi)用支出；
  16.金融（類）支出0.00元 ，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  17.援助其他地區(qū)（類 ）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  19.住房保障（類）支出517,519.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。
主要用于廉租住房租賃補(bǔ)助、機(jī)關(guān)人員住房公積金繳納；
  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為187000元，支出決算為155,166.19元，完成預(yù)算的82.98%。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為84,965.19元，完成預(yù)算的97.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為70,201.00元，完成預(yù)算的70.20%。
2 017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因三公經(jīng)費(fèi)壓縮。
  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加34489.92元，增長(zhǎng)28.58%。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加38468.92元，增長(zhǎng)82.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少39 79元，下降5.36%。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)用車云J75758老化，車況欠佳，常年修車，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 .00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出84,965.19元，占54.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出70,201.00元，占45.24%。
具體情況如下：
 &n bsp;1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出84,965.19元。
其中：
  公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出84,965.19元，開 支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、公務(wù)用油費(fèi)以及公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)。
  3.公務(wù)接待費(fèi)支出70,201.00元。
其中：
  國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出70,201.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,340人（其中：外事接待人次0人）。
主要用于接待上級(jí)監(jiān)督檢查部門以及各村組人員接待支出。
  國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
  普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,183,149.84元，與上年對(duì)比增加124883.57元,主要原因分析為各項(xiàng)工作需進(jìn)村入戶落實(shí)，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)隨之增加。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障各項(xiàng)工作的開展以及機(jī)關(guān)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
  （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
  截至201 7年12月31日，普洱市西盟佤族自治縣翁嘎科鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額63,361,.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61,986,177.09元，固定資產(chǎn)1,375,223.00元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，（減）累計(jì)攤銷0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。
與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少126206.24元，其中固定資產(chǎn)增加110890元。
處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
 單位：元
項(xiàng)目
行次
資產(chǎn)總額
流動(dòng)資產(chǎn)
固定資產(chǎn)
減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
對(duì)外投資/有價(jià)證券
在建工程
無形資產(chǎn)
減：累計(jì)攤銷
其他資 產(chǎn)
小計(jì)
房屋
車輛
大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
其他固定資產(chǎn)
欄次
 
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
13
合計(jì)
1
63,361,.09
61,986,177.09
1,375,223.00
659,888.00
333,000.00
0.00
382,335. 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
填報(bào)說明：.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)—累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
       2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
（三）政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額2,291,900.00元，其中：政府采購貨物支出2,291,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）績(jī)效自評(píng)信息情況
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
1.本年收入：單位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：單位本年度全部支出。
3.財(cái)政撥款收入：單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
4.基本支出：單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.項(xiàng)目支出：單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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